Área de gobierno:
Delegación:
Responsable del servicio:
Equipo Técnico:
Grupos de Interés:
Funciones:
| Programas |
|---|
| Área de gobierno | |
| Delegación | |
| Responsable del servicio | |
| Equipo Técnico | |
| Grupos de Interés | |
| Funciones | |
| Programas | |
| Objetivos Institucionales |
| Actuación Clave | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | %Realización | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | |||
| Actuación Clave | Indicador | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Meta | Valor | Meta | Valor | Meta | Valor | Meta | Valor | Meta | Valor | Meta | Valor | Meta | Valor | Meta | Valor | Meta | Valor | Meta | Valor | Meta | ||||
| Proyectos/Actividades | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | % Realización | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Previsto | ||
| INDICADORES / ACTIVIDADES | 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coste Previsto | ||||||||||
| Ingresos | ||||||||||
| Nº Actuaciones Realizadas | ||||||||||
| Nº Actuaciones Previstas | ||||||||||
| Plazo Medio | ||||||||||
| % Población | ||||||||||
| Nº Medio Actuaciones Realizadas Ejercicio Anterior | ||||||||||
| Nº Medio Actuaciones Previstas Ejercicio Anterior | ||||||||||
| Nº Usuarios | ||||||||||
| Coste Real | ||||||||||
| Nº Unidades Producidas | ||||||||||
| Coste Adquisición | ||||||||||
| Precio Medio Producción | ||||||||||
| Coste de Personal | ||||||||||
| Nº Personas Equivalentes |
| GRUPO DE INDICADOR | INDICADOR | VALOR |
|---|---|---|
| 1) EFICACIA | A) NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS | |
| B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO | ||
| C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO | ||
| D) NÚM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NÚM DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 2) INDICADORES DE EFICIENCIA | A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS | |
| B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD | ||
| C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS | ||
| 3) INDICADORE DE ECONOMÍA | COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" / PRECIO MEDIO DE PRODUCCIÓN | |
| 4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN | COSTE DE PERSONAL / NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES |
| GRUPO DE INDICADOR | INDICADOR | VALOR |
|---|---|---|
| 1) EFICACIA | A) NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS | |
| B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO | ||
| C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO | ||
| D) NÚM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NÚM DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES | ||
| 2) INDICADORES DE EFICIENCIA | A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS | |
| B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD | ||
| C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS | ||
| 3) INDICADORE DE ECONOMÍA | COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" / PRECIO MEDIO DE PRODUCCIÓN | |
| 4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN | COSTE DE PERSONAL / NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES |
| GPO | Órgano Gestor | % de Realización | No Asumibles / Reajustados | |||
|---|---|---|---|---|---|---|